仓库管理系统(仓库管理系统具体的操作流程有哪
成品进仓管理流程：
一、准备收货
仓库根据已审核的《采购订单》内容预先准备接收成品。当厂家完成生产并将货物送达时，提供《送货清单》给收货仓管员。清单上需明确显示送货单位名称、印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量及采购订单号。收货仓管员需核对《送货清单》与《采购订单》的一致性，如有不符则拒收。核对无误后，以两单为依据验收货品。若收货量超出定购量，需经营销部同意并获取其书面通知方可超量收货。
二、验收与签收
仓管员完成无误收货后，在《送货清单》上签字并加盖收货专用章，一联留底，一联交于对方。随后，仓管员将在电脑上录入《采购单》，由仓库主管审核生效后，《采购单》将打印为三联，经仓库主管和仓管员签字并加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联交财务，第三联交对方。
三、返修品处理
对于返修品，以对应的《采购退货单》为收货依据。仓管员核实货单无误后，在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
成品出仓管理流程：
一、备货与验货
仓库主管根据营销部传来的《销售订单》进行备货并作好记录。配好货后，将货品清单交质检部进行验货。质检部审核无误后，将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，并将每个包装箱内放置一张装箱单。随后，包装好的成品被分类放到对应的仓库区域。
二、发货流程
质检部将《装箱单》汇总为未审核的《销售单》，等待营销部总监审核发货。仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里的《出仓单》（批发商）或《转仓单》（加盟商）进行发货。打印的《出仓单》或《转仓单》由仓管员、仓库主管和客户共同签字，一份交于客户，一份仓库留存。
营销部业务流程：
一、订单处理与库存管理
营销部接收客户传真的《销售订单》并将其输入电脑，由营销部总监审核。审核后查询当前仓库库存情况，若需向厂家订货则将《销售订单》转为《采购订单》并审核。若仓库有货则直接将《销售订单》传给仓库进行捡货装箱。
二、销售单与客户货款管理
收到仓库传来的未审核《销售单》后，营销部总监确认客户货款余额。若货款余额足够则审核《销售单》，自动生成《出仓单》（批发客户）或《转仓单》（加盟商）并传给仓库发货。若货款余额不足则等待货款到账后再进行审核。
三、单据处理与库存调整
已审核的《销售单》打印并签名盖章，分联处理。营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，提出补货、调拨等建议。若需补货则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需在分公司或专卖店间调拨货品，则开具《调拨单》。相关单据经审核后，自动生成进出仓单并传至相关仓库进行操作。营销部还需审核分公司和加盟商传回的销售单、转仓单、盘点单等，并调整库存资料。
仓库盘点流程：
一、盘点准备
仓库主管通知相关部门对未编码的存货进行补编，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。在盘点日期间，营销部、鞋业部和服装部需停止送收货品。财务部需将盘点日前已审核生效的单据记账。随后，仓库组织人员对货品进行分区摆放，并得出存货实存情况。
二、盘点进行与复盘
仓库主管组织人员对存货进行初盘，并对不同区域指派负责人和配合人员。使用盘点表记录初盘结果。之后组成复盘小组对初盘结果进行复盘，并查找差异原因。初盘数据需输入电脑并打印出《盘点单》供财务部审核。财务部组织抽盘小组对各区域进行抽盘工作，抽盘量需占总库存的50%。若存在显著差异则需重新盘点。
三、盘点后期工作
经过审核的《盘点单》需导出为进出仓单，并生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管需查找盘盈盘亏的原因，并将相关报告交财务主管复核后上报总经理审批。财务部根据审批结果审核上述单据，并调整库存账。仓库管理规范与操作流程
一、月末盘点规定
为保证仓库货品准确性，每月底我们按时进行盘点工作。具体流程为：月末前两天的晚间8点开始初盘和复盘，直至次日中午完成。下午，我们将进行抽盘以确保数据的准确性。参与盘点的工作人员需高度负责，确保数据的真实性和准确性。盘点过程中，货品信息必须统一规范，包括名称、货号、规格和单位等。绝对避免重复盘点和遗漏现象的发生。由于人为过失导致的盘点数据失真，相关责任人需承担过失责任。若因实物责任人不按货品要求收发及保管财物导致的损失，实物责任人应负经济赔偿责任。
二、商品进仓流程
1. 前期准备：业务部及时通知仓库，以便仓库了解并掌握厂家到货时间等相关信息，从而合理安排收货人员，并为商品安排摆放位置。
2. 进仓安排：仓管员根据送货清单核对商品数量并逐一点数进仓。我们遵循公司规定的六大类验货进仓标准。对任何外包装破损的商品，我们必须开包验收。针对易碎品，我们更是会重点检查。其他商品，我们会收样检查。随后，仓管员会指示并协助搬运工人按照既定位置将商品逐一摆放好。
三、商品出仓流程
1. 出仓准备：仓管员会与配送部门紧密联系，接收相关的商品出仓资料，然后安排人员出仓，并做好出仓前的所有准备工作。
2. 商品出仓：根据出仓单等相关单据，仓管员会逐一核对实物数量并安排商品出仓。我们会指示搬运工人根据出货单将商品分别摆放，确保不会出现商品的乱摆乱放。
四、记账与单据管理
无论是商品进仓还是出仓，仓管员都必须及时记账，并核对实物数量。所有的进出仓库单据都必须有相关责任人的签名，没有责任人签名的单据将视为无效。责任到人，确保每一步操作都有明确的记录和责任承担者，让我们的仓库管理更加规范、有序。
通过上述的仓库管理规范与操作流程，我们确保了仓库商品的准确性、有序性和安全性，为公司的业务发展提供了坚实的后盾。